爱睿智健康科技（北京）有限公司差旅费报销制度

为规范公司差旅申请和费用审批报销流程，更好的控制成本，特制定本制度。本制度适用于公司因公出差联系业务、参加会议、培训学习或考察的全体员工。

一、出差申请

1、公司员工因业务需要出差，须事先经其上一级领导批准。

2、出差借款

公司所有员工出差必须严格履行审批手续。员工出差可预借差旅费，预借款额度根据目的地和天数的不同具体确定。认真填写《出差申请单》，若预支借款，需同时填写《借款单》。

员工出差返回后应在五个工作日内到财务部报账，结清余款。填写《差旅费报销单》。月末逾期未结账者，公司有权在其月薪中扣除欠款部分。

二、出差报销标准

1、交通工具

员工出差按距离的远近可乘飞机、火车、公共汽车等交通工具。具体规定如下：

如两地交通乘火车【D字头G字头火车】时间不超过8小时的乘坐火车动车和高铁2等座及Z字头T字头K字头火车硬卧，超过8小时以上的经分管总裁批准可以乘坐飞机经济舱。

2、当地交通费

a、在出差过程发生的交通费用（机票、火车票、长途汽车票、船票以外的费用），只报销出差开始到出发地车站、机场、码头的费用和到达地车站、机场、码头到市内的费用，公交、地铁出行方便的尽量选择乘坐公交、地铁；换成三次以上的可以乘坐的士。

b、市内到郊县出差当天返回的只报销往返路费，不报销其他费用。

c、各级人员在报销时，应注明日期、时间、起止地点以及相应的业务活动，并要附有原始票据。

3、出差补贴

公司员工出差享受每日伙食补贴，按日随差旅费直接发放不需发票报销，标准见下表。

参加内外各种会议、培训、学习及考察的出差，如提供早、中、晚餐饮，不再享受出差补贴。

4、出差住宿

a、人员出差，若一人以上的，同性原则上同住一房，可按原一人标准的120％报支。同性上下级同时出差同住时，最高可按上级人员的标准的120％报销。

b、宾馆住宿，要提供正式发票,同时须附宾馆出具的电脑明细单。如宾馆没有电脑打印明细,则须在发票上分项填写各项消费以及金额，并注明住宿天数及每日费用。

5、A B C区类的划分

A类：北京、上海、广州、深圳、杭州

B类：上述城市以外的各省省会、直辖市、大连、厦门

C类：A、B类以外的其他城市。

6、差旅费用报销

出差期间的交际费用及其他费用（包括会议交通费用、会议礼品、会议餐费及其他为准备和操办会议而发生的零星费用、客户交通费用等），不在差旅费用中报销，而在相应费用报销科目中报销。如陪同客户吃饭则不再享受出差补贴。

以上各项标准如下：

三、出差考勤

1、启程：中午十二点钟前启程按全天计，中午十二点钟以后启程按半天计。

2、回程：中午十二点钟前到达按半天计，中午十二点钟以后按全天计。

3、出差超过预计时间的，应在预计返回时间前向上级申请经批准后方可继续出差在外，未经批准逾期不返回者，视为旷工。

4、若出差任务结束遇周末或节假日，出差人员因私需继续停留时，公司给予报销回程交通费用，不予报销超时住宿费及餐费。

5、周末及节假日出差，报销规定同上，但可以申请相同工作日的调休。

四、长期驻外、私人出行与公差的鉴定

1、公司规定在一个地点出差不得高于7个工作日，如超出7日必须提交特殊申请；在同一地点出差大于一个月，按ABC类城市给予每月800/600/400元交通通讯费报销标准。

2、任何公司员工不能以公差为名义、实际是为了出行办理私人事务而出公差。

3、如果公司员工在私人出行目的地需要拜访客户或者参加会议，在得到上级同意之后，公务期间的住宿费用及业务招待费由公司承担，但是来回交通费用仍然由公司员工承担。

五、本制度由财务部负责解释。

六、相关表单

1、《出差申请单》

2、《借款单》

3、《差旅费报销单》